Apiges Pro, está preparado para operar con Verifactu dentro del sistema de gestión financiera.
Cómo configurarlo
Certificado electrónico
Para poder operar con Verifactu, tendremos que tener un certificado válido para estas operaciones, lo podremos configurar desde Utilidades -> Configuración del Sistema -> De Usuario -> Credenciales -> Certificado Digital
Añadiremos un nuevo certificado pulsando en el +, eligiendo la Empresa que previamente tenemos que tener dada de alta y pulsaremos en la carpeta para elegir el certificado.
Una vez elegido el certificado, nos solicitará la contraseña del mismo:
Una vez añadido el certificado, podremos operar con él:
Habilitar facturación con Verifactu en nuestra empresa
Nos iremos a Gestión Financiera -> Empresas. Seleccionaremos el Sistema de Facturación Verifactu y pulsaremos en Habilitar
Tendriamos que tenerlo activado de esta manera:
Envio a Verifactu
Desde nuestra factura realizaremos el envío a Verifactu, Gestión Financiera -> Facturas Emitidas -> Factura, Una vez en nuestra factura, pulsaremos en Enviar.
Por control de Verifactu, no se podrá enviar hasta que la factura no esté cerrada. También tendremos que tener en cuenta que hasta que no se envíe a Verifactu, no podremos exportar ni enviar la factura, ya que nos faltará el código QR
Pulsaremos en Enviar:
Diremos que si:
El sistema antes de enviar a Verifactu, realizará una comprobación de todos los campos:
Si en la definición del error nos quedan dudas de como solventarlo, podremos pulsar en el enlace de ayuda que nos llevará a la documentación de los errores:
Puede ocurrir, que nos acepte la factura, pero tengamos que solventar algún error menor, para ello, podremos volver a enviar la factura hasta subsanarlo:
Una vez solventados los errores, tendremos la factura en estado Correcto:
Si hemos tenido un error en la factura y se ha enviado por error, podremos Anularla desde la opción Anular, al ser algo delicado nos pedirá un mensaje de confirmación:
Envio en segundo plano
Cada hora, Apiges Pro, verificará todas las facturas cerradas, que se hayan quedado pendientes de envio y las enviará a Verifactu de manera automática.
Formato Factura
Podremos obtener nuestra factura, con el código QR insertado:
Filtros
Hemos habilitado el listado de Facturas Emitidas 3 nuevos filtros para poder buscar sobre las facturas Verifactu:
- Enviada a Verifactu
- Tipo de Operación Verifactu
- Estado Verifactu
Actualización Masiva
Desde Actualizar, también podremos realizar los envíos de forma masiva a Verifactu de las facturas que previamente hayamos filtrado:
A continuación, os facilitamos un video-guía donde se detalla todo el proceso de configuración y funcionamiento:
Instrucciones para la Corrección de Errores
A continuación, se muestra una tabla con los posibles errores que pueden aparecer durante el proceso de envío de registros de facturación, junto con una explicación clara sobre cómo resolver cada uno.
En la columna «Mensaje Técnico» se detalla el error tal como lo proporciona el sistema. En la columna «Qué debe hacer», encontrará una traducción comprensible con la acción específica que debe realizar para solucionarlo.
Te recomendamos revisar detenidamente cada instrucción y corregir los datos en el formulario o documento según se indica:
| Código Error | Mensaje Técnico | Qué debe hacer |
|---|---|---|
| 4102 | El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio: NIF | Rellene el campo «CIF» de la empresa. |
| 4102 | El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio: NombreRazón | Rellene el campo «Descripción» de la empresa. |
| 4102 | El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio: DetalleDesglose | La factura debe tener al menos un desglose de un tipo impositivo (IVA) |
| 1100 | Valor o tipo incorrecto del campo.: ID | El CIF/NIF del cliente de la factura está incorrectamente informado. Corregir desde la ficha del contacto y en la factura emitida. |
| 1100 | Valor o tipo incorrecto del campo.: NombreRazon | La Razón Social del cliente de la factura está incorrectamente informada. Corregir desde la ficha del contacto y en la factura emitida. |
| 1100 | Valor o tipo incorrecto del campo.: NIF | El CIF/NIF del cliente de la factura está incorrectamente informado. Corregir en la ficha del contacto y en la factura emitida. Verifique que el NIF no contiene caracteres no permitidos: ‘/’, ‘.’, ‘-‘, etc. Revisar el campo CIF de la empresa en gestión financiera. |
| 1100 | Error en el bloque Destinatario.. El NIF no está identificado en el censo de la AEAT.. NIF:XXX. NOMBRE_RAZON:XXX. | El NIF del cliente de la factura no coincide con la Razón Social de la Empresa o de la Persona Física. Corregir en la ficha del contacto y en la factura emitida. |
