Aquí puedes dar de alta todas las facturas que vayáis recibiendo de los proveedores.
Una vez grabadas, es posible asignarles uno o varios documentos relativos a la misma.
Como puedes observar, es posible asignar uno o más expedientes a la factura, lo que hará que ésta aparezca en el Expediente –> Datos vinculados –> Facturas recibidas, al igual que ocurre con las emitidas, ODC´s y presupuestos.
Si eres Administrador de la Gestión Financiera, dispones del botón Cerrar / Abrir para proteger la factura de modificaciones.
También es posible dar de alta una factura recibida desde el expediente (Datos vinculados –> Facturas recibidas) de una manera rápida.
Líneas
Es muy probable que toda la información de la factura recibida que desees registrar se encuentre en la pantalla principal.
No obstante, existe la opción ‘Líneas’, que guardará el detalle de cada uno de los conceptos que os han facturado, y asignará cada uno de los cargos a uno o varios expedientes.
Relacionar facturas emitidas y recibidas
Para relacionar una factura recibida con una emitida, introduce el dato en ‘Nº Cargo’.
Si deseas asignar, a una línea concreta de la factura emitida, una recibida o alguna de sus líneas, deberás hacerlo desde la propia factura emitida que estés creando.
Documentos
Puedes dar de alta los documentos exactamente igual que en el expediente, contacto, etc.
Ten en cuenta que si incorporas dicho documento en Directorio, el archivo será copiado a la carpeta interna correspondiente, con lo que puedes eliminar el fichero de origen (es decir, si grabaste el pdf de la factura en c:\temp, y desde ahí lo incorporaste a la carpeta de Directorio, posteriormente puedes borrarlo de c:\temp sin problema).