307005 - Facturas recibidas - Alta - Grupo10

307005 – Facturas recibidas – Alta

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    Grupo10
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    Aquí puede dar de alta todas las facturas que vaya recibiendo de los proveedores.

    Una vez grabada, es posible asignarle uno o varios documentos relativos a la misma.

    Como puede observar, puede asignar uno o más expedientes a la factura, lo que hará que ésta aparezca en el expediente –> Datos vinculados –> Facturas recibidas, al igual que ocurre con las facturas emitidas, ODC´s y presupuestos.

    Si es Administrador de la Gestión Financiera, dispone del botón Cerrar / Abrir para proteger la factura de modificaciones.

    También es posible dar de alta una factura recibida desde el expediente (Datos vinculados –> Facturas recibidas) de una manera rápida.

    Líneas

    Es muy probable que toda la información de la factura recibida que Vd. desee registrar se encuentre en la pantalla principal.

    No obstante, existe la opción ‘Líneas’ que guardará el detalle de cada uno de los conceptos que le han facturado, y asignará cada uno de los cargos a uno o varios expedientes.

    Relacionar facturas emitidas y recibidas

    Es posible relacionar la propia factura recibida con una emitida. En ese caso, introduzca el dato en ‘Nº Cargo’.

    Si Vd. desea asignar a una línea concreta de la factura emitida, una recibida o alguna de sus líneas, deberá hacerlo desde la propia factura emitida que esté creando.

    Documentos

    Puede dar de alta los documentos exactamente igual que en el expediente, contacto, etc.

    Tenga en  cuenta que si incorpora dicho documento en Directorio, el archivo será copiado a la carpeta interna correspondiente, con lo que puede eliminar el fichero de origen (es decir, si grabó el pdf de la factura en c:\temp, y desde ahí lo incorporó a la carpeta de Directorio, posteriormente puede borrarlo de c:\temp sin problema).

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